Para cancelar uma venda ou fazer o estorno de um produto específico, você deve ir na tela de Caixa -> Vendas (Ctrl+W) e selecionar o item ou itens que deseja estornar, como se fosse realizar uma nova venda. Feito isso, ao invés de clicar em Pagamento, clique no botão Devolução. Irá abrir uma tela de pagamento, onde você irá fazer o processo inverso de uma venda. Informar a forma em que está devolvendo o dinheiro para o cliente, em dinheiro, cheque ou cartão, e o estoque do produto será estornado.
Caso você utilize o módulo fiscal para emissão de cupons fiscais, é importante também fazer o cancelamento dessa nota fiscal. Nesse caso, você pode ir em Consultas -> Consulta Transação de Venda ou clicar no botão Venda: ### (no canto superior esquerdo da tela de vendas). Nessa tela, procure pela venda realizada e clique no botão com uma Lupa (na última coluna da tabela). Nessa tela, clique no botão Cancelar NFCE. Caso o cancelamento tenha sido realizado, o status dessa nota irá mudar para 101 – Cancelamento homologado. Você pode também confirmar o status dessa nota fiscal através do Invoicy (Como consultar o status de uma nota fiscal?).
